|
|
Faktúra |
ŠJ13025
|
potraviny do šj
|
1 162,65 |
s DPH |
1112510307
|
|
22.08.2025 |
AGFOODS s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.09.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ13125
|
potraviny do šj
|
323,22 |
s DPH |
125212394
|
|
27.08.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.09.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ13225
|
potraviny do šj
|
218,02 |
s DPH |
125218967
|
|
03.09.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.09.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ13325
|
mliečny tovar
|
286,74 |
s DPH |
25212710
|
|
05.09.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
09.09.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ13425
|
potraviny do šj
|
442,36 |
s DPH |
125221315
|
|
05.09.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
09.09.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11425
|
ovocie, zelenina do šj
|
955,59 |
s DPH |
2503795
|
|
11.07.2025 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
08.07.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11225
|
mliečny tovar
|
184,63 |
s DPH |
25209023
|
|
24.06.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
07.07.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1702025
|
odber zemného plynu preddavok od 01.09.-30.09.2025
|
1 002,00 |
s DPH |
8670419846
|
|
05.09.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1822025
|
Videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
20250937-01
|
|
19.09.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
24.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš171/2025
|
činnosť zodpovednej osoby 09/2025
|
60,27 |
s DPH |
1220250995
|
|
05.09.2025 |
Eurotrading s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1722025
|
prevádzkové potreby MŠ + školská kuchyňa
|
378,80 |
s DPH |
240039
|
|
10.09.2025 |
Ing. Štefan Klapica |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1732025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 8/2025
|
189,16 |
s DPH |
2250037976
|
|
03.09.2025 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 175/2025
|
ovocné čaje - pitný režim
|
14,88 |
s DPH |
23251396
|
|
03.09.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1742025
|
vrecká na úschovu detského oblečenia
|
300,00 |
s DPH |
2025016
|
|
02.09.2025 |
Jarmila Gažovičová Šurinová |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
01.10.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1762025
|
čistiace a hygienické potreby Mš
|
27,70 |
s DPH |
21250804
|
|
05.09.2025 |
GRANDFOOD s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
mš1772025
|
ušitie obrusov do tried
|
150,00 |
s DPH |
2025017
|
|
18.09.2025 |
Jarmila Gažovičová Šurinová |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1802025
|
aktualizácia + servis k programu ŠJ ročný servis
|
68,88 |
s DPH |
2509001136
|
|
22.09.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
23.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1812025
|
služby BOZP, OPP - štvrťročný servis
|
138,00 |
s DPH |
1282025
|
|
22.09.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
23.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1882025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
81,08 |
s DPH |
8376880414
|
|
01.10.2025 |
Slovak Telekom a,.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11125
|
chlieb, pečivo
|
207,30 |
s DPH |
2503344
|
|
20.06.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
24.06.2025 |
26.11.2025 |