|
|
Faktúra |
Mš2362024
|
strúhadlo na syr do školskej kuchyne
|
119,00 |
s DPH |
7182402616
|
|
12.12.2024 |
AB COM CZECH s.r.o., Hradec Králové |
Materská škola Leopoldov |
Bc. Danišová Zuzana |
vedúca školskej jedálne |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš912025
|
ovocné čaje - pitný režim
|
239,90 |
s DPH |
1112500128
|
|
29.04.2025 |
AG FOODS SK sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš2222024
|
ovocné čaje
|
161,51 |
s DPH |
1112400546
|
|
22.11.2024 |
AG FOODS SK sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
22.11.2024 |
15.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš362025
|
ovocné čaje - pitný režim
|
63,90 |
s DPH |
17/2025
|
|
28.02.2025 |
AG FOODS SK sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6325
|
potraviny do šj
|
180,71 |
s DPH |
125088094
|
|
11.04.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11424
|
potraviny do šj
|
360,65 |
s DPH |
1112410258
|
|
14.10.2024 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
24.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ13624
|
potraviny do šj
|
322,25 |
s DPH |
1112410305
|
|
19.11.2024 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
10.12.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ125
|
potraviny do šj
|
819,94 |
s DPH |
1112500001
|
|
07.01.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
17.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ725
|
potraviny do šj
|
150,78 |
s DPH |
1112500019
|
|
21.01.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
24.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3125
|
potraviny do šj
|
328,19 |
s DPH |
1112510117
|
|
27.02.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3625
|
dobropis
|
-69,26 |
s DPH |
196250002
|
|
28.02.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
10.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6125
|
potraviny do šj
|
599,38 |
s DPH |
1112510206
|
|
09.04.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ8624
|
potraviny do šj
|
1 402.50 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
06.09.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9625
|
potraviny do šj
|
702,52 |
s DPH |
1112510263
|
|
30.05.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ2/2025
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
AGFOODS s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6725
|
mliečny tovar
|
173,12 |
s DPH |
25205463
|
|
16.04.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10724
|
potraviny do šj
|
119,92 |
s DPH |
24215538
|
|
07.10.2024 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
07.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10924
|
potraviny do šj
|
113,98 |
s DPH |
24215957
|
|
10.10.2024 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11824
|
potraviny do šj
|
195,89 |
s DPH |
24216406
|
|
24.10.2024 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
24.10.2024 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ11924
|
potraviny do šj
|
143,00 |
s DPH |
24216807
|
|
24.10.2024 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
31.10.2024 |
06.02.2025 |