|
|
Faktúra |
Mš1782024
|
ASC agenda poplatok
|
30,00 |
s DPH |
9124006746
|
|
01.10.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s,r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
02.10.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2372024
|
BOZP , PO
|
138,00 |
bez DPH |
1362024
|
|
04.12.2024 |
Ing. Dušan Petrovič |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš342025
|
DOMO-Slovakia , spol. s r.o.
|
166,14 |
s DPH |
162025
|
261250792
|
18.02.2025 |
DOMO-Slovakia , spol. s r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
20.02.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Zmluva |
8240013863
|
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny
|
341,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš2412024
|
Edupage automatické platby
|
48,00 |
s DPH |
9124007472
|
|
06.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s,r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2250001397
|
Elektrická energia vyúčtovanie 1/2025
|
292.90nedoplatok |
s DPH |
2250001397
|
8404581811
|
06.02.2025 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš22025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 12/2024
|
340,56 |
s DPH |
2240042704
|
8240013863
|
03.01.2025 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš462025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 2/2025
|
545,59 |
s DPH |
3000233729
|
|
03.03.2025 |
Energia2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš662025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 3/2025
|
609,52 |
s DPH |
2250011796
|
|
03.04.2025 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
08.04.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš902025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 4/2025
|
543,71 |
s DPH |
2250016780
|
|
05.05.2025 |
Energia2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1052025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 5/2025
|
527,82 |
s DPH |
2250022416
|
3000233729
|
02.06.2025 |
Energia2, a.s. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1822024
|
IT servis
|
80,00 |
s DPH |
20240035
|
|
05.10.2024 |
AVACH s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
10.10.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš1892024
|
Interaktívne bábkové divadlo
|
250,00 |
s DPH |
202401050
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Linda Pittnerová |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
17.10.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš1912024
|
Konferencia pre riaditeľky-legislatívne zmeny šk.rok
|
133,44 |
s DPH |
2240001318
|
|
17.10.2024 |
Nakladateľstvo FORUM sro , org.zložka |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
22.10.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš972025
|
Kontabilný toner CANON CRG-054 BK+CMY
|
209,30 |
s DPH |
201527301
|
|
27.05.2025 |
Gigaprint sro, Trenčín |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
26.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš2492024
|
Notebook HP ProBook
|
703,01 |
s DPH |
5407870216
|
|
19.12.2024 |
ALZA SK SRO |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Mš52025
|
Office Profesional Plus 2021
|
17,22 |
s DPH |
ZF-2025/01/13/003
|
443273310
|
13.01.2025 |
CD-Keys s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1102397526
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
272,07 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš442025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
79,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
T-com |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš612025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
98,04 |
s DPH |
8367304413
|
|
22.04.2025 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
26.05.2025 |