|
|
Faktúra |
ŠJ126
|
potraviny do šj
|
484,22 |
s DPH |
125325504
|
|
07.01.2026 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš62026
|
učebné pomôcky - stavebnice
|
-78,90 |
s DPH |
6401436722
|
5747582032
|
07.01.2026 |
Alza sk , s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
09.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš12026
|
elektrická energia preddavok vyúčtovanie 122025
|
548,22 |
s DPH |
8404581822
|
|
05.01.2026 |
Energie 2 , a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
16.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš32026
|
rohože výmena
|
39,32 |
s DPH |
251125078
|
0602204
|
05.01.2026 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
23.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš22026
|
telekom služby
|
81,08 |
s DPH |
8381594696
|
1022691301
|
05.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
16.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2403271438
|
poistenie zodpovednosti za škody
|
277,11 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
Mš73/2026
|
Vodné, stočné - preddavok 2.štvrťrok 2026
|
691,00 |
s DPH |
2257003949
|
|
01.01.2026 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20325
|
mäso
|
483,69 |
s DPH |
251963
|
|
22.12.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20525
|
chlieb, pečivo
|
177,00 |
s DPH |
2506656
|
|
22.12.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20425
|
potraviny do šj
|
240,18 |
s DPH |
55312
|
|
22.12.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20225
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
2520101207
|
|
18.12.2025 |
PLANTEX s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 2542025
|
obalový materiál
|
258,30 |
s DPH |
2025128083
|
|
17.12.2025 |
TOP Obaly sk - |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20125
|
mliečny tovar
|
166,82 |
s DPH |
25218211
|
|
17.12.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20025
|
mliečny tovar
|
185,60 |
s DPH |
25218020
|
|
17.12.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ19925
|
potraviny do šj
|
810,01 |
s DPH |
22250067
|
|
17.12.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 262/2025
|
čistiace prostriedky Mš
|
798,91 |
s DPH |
258207278
|
|
16.12.2025 |
Tatrachema , výrobné družstvo Trnava |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
17.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 261/2025
|
čistiace prostriedky šj, kuchyňa
|
836,63 |
s DPH |
258207277
|
|
16.12.2025 |
Tatrachema , výrobné družstvo Trnava |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
17.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 260/2025
|
hygienické potreby
|
3 648,67 |
s DPH |
202528515
|
|
16.12.2025 |
LEONESS s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 257/2025
|
nábytok - stoličky do školskej kuchyne
|
347,99 |
s DPH |
2025046
|
|
16.12.2025 |
Rastislav Chlubna - RATUS |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
17.12.2025 |
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 263/2025
|
dodanie a montáž obkladu stien
|
2 800,00 |
s DPH |
202534
|
|
16.12.2025 |
o.k. interier Ondrej Košťál |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
17.12.2025 |
02.01.2026 |