|
|
Faktúra |
ŠJ4225
|
mäso
|
126,35 |
s DPH |
2501343
|
|
11.03.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš452025
|
zemný plyn
|
1 002,00 |
s DPH |
6303034623
|
|
10.03.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš422025
|
pracovné odevy
|
315,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Mother of Brands, s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ4025
|
potraviny do šj
|
399,13 |
s DPH |
125055057
|
|
07.03.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3925
|
mliečny tovar
|
87,70 |
s DPH |
25203311
|
|
06.03.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš432025
|
divadelné predstavenie
|
325,00 |
s DPH |
21/2025
|
|
06.03.2025 |
OZ Divadla Príbeh |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
06.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš492025
|
prevádzkové potreby - hygienické
|
549,76 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
LEONESS s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš482025
|
služby BOZP, PO
|
138,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3825
|
mäso
|
642,84 |
s DPH |
250283
|
|
04.03.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3725
|
chlieb, pečivo
|
71,65 |
s DPH |
2501140
|
|
04.03.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš472025
|
činnosť zodpovednej osoby 03/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Eurotratrading s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš462025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 2/2025
|
545,59 |
s DPH |
3000233729
|
|
03.03.2025 |
Energia2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ1125
|
mliečny tovar
|
245,07 |
s DPH |
25200349
|
|
01.03.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš382025
|
zemný plyn PREDDAVOK
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
SPP a.s. |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
27.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ31125
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592500556
|
|
28.02.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3225
|
potraviny do šj
|
188,53 |
s DPH |
55302
|
|
28.02.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3325
|
potraviny do šj
|
226,67 |
s DPH |
125048766
|
|
28.02.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3425
|
potraviny do šj
|
484,61 |
s DPH |
22250005
|
|
28.02.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ3525
|
ovocie, zelenina do šj
|
697,09 |
s DPH |
2501209
|
|
28.02.2025 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš352025
|
cukor do čaju - pitný režim
|
14,88 |
s DPH |
162025
|
|
28.02.2025 |
Grandfood s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
28.02.2025 |
31.03.2025 |