|
|
Faktúra |
Mš1092025
|
služby BOZP, OPP
|
138,00 |
s DPH |
772025
|
|
11.06.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1572025
|
zážitková prednáška
|
157,50 |
s DPH |
202506088
|
|
09.06.2025 |
Živá záhrada s.r.o., r.s.p. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1072025
|
výkon zodpovednej osoby 052025
|
60,27 |
s DPH |
1220250695
|
2017-ZO4638
|
04.06.2025 |
Eurotratrading s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1062025
|
regeneračná soľ pre odkameňovač 25kg x 36 ks
|
490,62 |
s DPH |
20250017
|
|
05.06.2025 |
Marián Martinkovič - MTHERM |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1052025
|
Elektrická energia vyúčtovanie 5/2025
|
527,82 |
s DPH |
2250022416
|
3000233729
|
02.06.2025 |
Energia2, a.s. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1032025
|
bábkové predstavenie Kocúr v čižmách
|
300,00 |
s DPH |
822025
|
|
03.06.2025 |
Michal Pánis |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš932025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
87,08 |
s DPH |
8368893016
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom a.s |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1022025
|
pranie obrusov, utierok, návlekov
|
288,51 |
s DPH |
20250045
|
|
28.05.2025 |
Luboš Janek - LUMA |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1012025
|
rohože výmena
|
73,85 |
s DPH |
251110230
|
|
28.05.2025 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1002025
|
publikácia
|
35,00 |
s DPH |
202507252
|
|
26.05.2025 |
Jozef RAABE Slovensko sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš992025
|
zemný plyn preddavok
|
1 002,00 |
s DPH |
8660602345
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
03.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš982025
|
plachty s gumou v rohoch bez výplne
|
805,80 |
s DPH |
22600225
|
|
20.05.2025 |
Nomiland s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš972025
|
Kontabilný toner CANON CRG-054 BK+CMY
|
209,30 |
s DPH |
201527301
|
|
27.05.2025 |
Gigaprint sro, Trenčín |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
26.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš962025
|
prevádzkové potreby do školskej kuchyne
|
114,35 |
s DPH |
2025000077
|
|
20.05.2025 |
DABAN s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
20.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš952025
|
keramická hlina s výpalom výrobkov detí
|
360,00 |
s DPH |
952025
|
|
15.05.2025 |
Keramika Róbert Šťastný |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš942025
|
zemný plyn preddavok
|
1 002,00 |
s DPH |
8660562727
|
6303034623
|
01.05.2025 |
SPP a.s. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
14.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9725
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592501479
|
|
02.06.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9525
|
potraviny do šj
|
287,85 |
s DPH |
55305
|
|
30.05.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš452025
|
zemný plyn
|
1 002,00 |
s DPH |
6303034623
|
|
10.03.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7925
|
potraviny do šj
|
316,90 |
s DPH |
125111704
|
|
12.05.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
14.05.2025 |
16.05.2025 |