|
|
Faktúra |
Mš082026
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
220126
|
|
19.01.2026 |
ZMO RVC Trnava |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
19.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš82026
|
školenie
|
25,00 |
s DPH |
050226
|
|
19.01.2026 |
ZMO RVC Trnava |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
19.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ326
|
potraviny do šj
|
954,96 |
s DPH |
1112610020
|
|
16.01.2026 |
AGFOODS s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš52026
|
vyúčtovanie plynu za rok 2025
|
2 605,49 |
s DPH |
8403599696
|
5100034903
|
15.01.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
23.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ226
|
chlieb, pečivo
|
68,34 |
s DPH |
2600151
|
|
13.01.2026 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ126
|
potraviny do šj
|
484,22 |
s DPH |
125325504
|
|
07.01.2026 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.01.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš62026
|
učebné pomôcky - stavebnice
|
-78,90 |
s DPH |
6401436722
|
5747582032
|
07.01.2026 |
Alza sk , s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
09.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš22026
|
telekom služby
|
81,08 |
s DPH |
8381594696
|
1022691301
|
05.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
16.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš12026
|
elektrická energia preddavok vyúčtovanie 122025
|
548,22 |
s DPH |
8404581822
|
|
05.01.2026 |
Energie 2 , a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka Mš Leopoldov |
16.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš32026
|
rohože výmena
|
39,32 |
s DPH |
251125078
|
0602204
|
05.01.2026 |
CWS Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
23.01.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2403271438
|
poistenie zodpovednosti za škody
|
277,11 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20525
|
chlieb, pečivo
|
177,00 |
s DPH |
2506656
|
|
22.12.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20425
|
potraviny do šj
|
240,18 |
s DPH |
55312
|
|
22.12.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20325
|
mäso
|
483,69 |
s DPH |
251963
|
|
22.12.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20225
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
2520101207
|
|
18.12.2025 |
PLANTEX s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20125
|
mliečny tovar
|
166,82 |
s DPH |
25218211
|
|
17.12.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ20025
|
mliečny tovar
|
185,60 |
s DPH |
25218020
|
|
17.12.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ19925
|
potraviny do šj
|
810,01 |
s DPH |
22250067
|
|
17.12.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
29.12.2025 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 2542025
|
obalový materiál
|
258,30 |
s DPH |
2025128083
|
|
17.12.2025 |
TOP Obaly sk - |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš 263/2025
|
dodanie a montáž obkladu stien
|
2 800,00 |
s DPH |
202534
|
|
16.12.2025 |
o.k. interier Ondrej Košťál |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
17.12.2025 |
02.01.2026 |