|
|
Faktúra |
Mš822025
|
publikácia
|
50,00 |
s DPH |
202505813
|
|
25.04.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš812025
|
čistiace a hygienické potreby Mš
|
98,21 |
s DPH |
4300666769
|
|
16.05.2025 |
CLYDE s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš792025
|
zmluvný IT servis za 04/2025
|
20,00 |
s DPH |
20250022
|
|
30.04.2025 |
AVACH s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš912025
|
ovocné čaje - pitný režim
|
239,90 |
s DPH |
1112500128
|
|
29.04.2025 |
AG FOODS SK sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš782025
|
hračky, učebné pomôcky , prev.potreby
|
244,22 |
s DPH |
1517872393
|
|
07.05.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš762025
|
oprava pece v školskej kuchyni
|
165,88 |
s DPH |
38
|
12503205
|
17.04.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
RM Gastro - JAZ sro |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš752025
|
pracovné odevy
|
115,07 |
s DPH |
512678
|
|
28.04.2025 |
Mother of Brands, s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
28.04.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš742025
|
prevádzkové potreby
|
481,39 |
s DPH |
|
1515320131
|
25.04.2025 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
25.04.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš732025
|
Vodné, stočné 01.04.-30.06.2025 preddavky
|
523,00 |
s DPH |
2247038655
|
100020022
|
01.04.2025 |
Trnavská vodárenská vodárenská , a.s. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10125
|
chlieb, pečivo
|
243,83 |
s DPH |
2502942
|
|
03.06.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10025
|
mliečny tovar
|
124,74 |
s DPH |
25207913
|
|
03.06.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
03.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9925
|
mäso
|
807,65 |
s DPH |
250777
|
|
03.06.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
03.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9825
|
ovocie, zelenina do šj
|
843,71 |
s DPH |
2503172
|
|
02.06.2025 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
05.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš892025
|
odvoz a likvidácia zeminy, kamenivo a betónu
|
455,15 |
s DPH |
1020250152
|
|
01.05.2025 |
DH Ekologické služby , spol. sro |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš922025
|
publikácia
|
44,36 |
s DPH |
202506339
|
|
08.05.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ9625
|
potraviny do šj
|
702,52 |
s DPH |
1112510263
|
|
30.05.2025 |
AGFOODS |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1042025
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
89,21 |
s DPH |
8370485566
|
|
02.06.2025 |
Slovak Telekom a.s |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1122025
|
ovocie
|
226,99 |
s DPH |
2520153332
|
|
18.06.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
19.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1112025
|
odvoz a likvidkácia biologického odpadu 04.-06.2025
|
84,56 |
s DPH |
20250121
|
|
16.06.2025 |
BP Agro-Centrum spol. sro |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
24.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1102025
|
výmena elektrického bojlera , demontáž starého
|
744,11 |
s DPH |
20250018
|
|
16.06.2025 |
Marián Martinkovič - MTHERM |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
16.06.2025 |
25.06.2025 |