|
|
Zmluva |
ŠJ1/2025
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ3/2025
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ4/2025
|
dodávka ovocia a zeleniny a potravín
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ5/2025
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Grandfood |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ6/2025
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ7/2025
|
dodávka mliekarenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ8/2025
|
dodávka potravinového tovaru
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
8240013863
|
Dohoda o platbách za opakovanú dodávku elektriny
|
341,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Energie2, a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka MŠ |
|
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1102397526
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
272,07 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
ŠJ2/2025
|
nákup potravín do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
AGFOODS s.r.o. |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2406951133
|
poistenie budovy MŠ
|
620,84 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Generali Poisťovňa |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ125
|
potraviny do šj
|
119,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Štefan Vacula - SLOVEX |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1812025
|
služby BOZP, OPP - štvrťročný servis
|
138,00 |
s DPH |
1282025
|
|
22.09.2025 |
Ing. Dušan Petrovič |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
23.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1542025
|
montáž a zapojenie zvončeka v budove Mś Leopoldov
|
143,97 |
s DPH |
20250228
|
|
11.08.2025 |
Milan Brodek - BRODEK a SPOL. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
mš1552025
|
poskytnutie služieb v oblasti segregácie - ročný poplatok
|
232,47 |
s DPH |
SEG/ZO/2025SEG22195
|
202511335
|
11.08.2025 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
13.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1562025
|
stravné lístky za obdobie august 2025
|
1 068,99 |
s DPH |
33386-0125
|
|
18.08.2025 |
Ticket Service s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
18.08.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Mš1572025
|
tepovanie kobercov v triedach MŠ
|
372,51 |
s DPH |
20250071
|
|
20.08.2025 |
Ľuboš Janek - LUMA |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
22.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
mš1602025
|
tonery CRG +054 , HP W142A do tried
|
359,60 |
s DPH |
201538006
|
|
25.08.2025 |
Gigaprint sro, Trenčín |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
01.09.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10725
|
potraviny do šj
|
468,76 |
s DPH |
125145050
|
|
13.06.2025 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
24.06.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ10625
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
2520100682
|
|
12.06.2025 |
PLANTEX s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
26.11.2025 |