|
|
Faktúra |
Mš722026
|
ovocné čaje
|
180,07 |
s DPH |
1112610207
|
|
07.05.2026 |
AG FOODS SK sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
30.06.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7926
|
mliečny tovar
|
147,80 |
s DPH |
26206978
|
|
27.05.2026 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7526
|
potraviny do šj
|
179,45 |
s DPH |
126113954
|
|
15.05.2026 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7726
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592601291
|
|
22.05.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7826
|
mliečny tovar
|
100,55 |
s DPH |
26206603
|
|
22.05.2026 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7626
|
chlieb, pečivo
|
230,99 |
s DPH |
2602633
|
|
20.05.2026 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš622026
|
Prevádzkové potreby Mš
|
249,87 |
s DPH |
1598067124
|
|
04.05.2026 |
IKEA Bratislava , s.r.o. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš65/2026
|
Prevádzkové potreby školská kuchyňa
|
253,40 |
s DPH |
2002191504
|
|
29.04.2026 |
Lean Commerce sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
29.04.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 682026
|
zemné práce, rozbíjanie betónu a odvoz odpadu
|
630,38 |
s DPH |
01226
|
Mš68/2026
|
30.04.2026 |
Mária Tomanová |
Mš Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
18.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš69/2026
|
ESET SecurityPREMIUM obnova na 2 roky
|
169,97 |
s DPH |
202630914
|
Mš69/2026
|
04.05.2026 |
ESET spol. sro |
Mš Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
07.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš702026
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
83,52 |
s DPH |
8387883408
|
|
12.05.2026 |
Slovak Telekom a,.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
12.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš712026
|
zemný plyn preddavok
|
664,00 |
s DPH |
8651467023
|
|
01.05.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš642026
|
externý hrací prvok na školský dvor
|
1 650,00 |
s DPH |
0052026
|
|
22.04.2026 |
Ing. Michal Paulovič |
Mš Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
27.04.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5726
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
592600939
|
|
21.04.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6026
|
potraviny do šj
|
246,86 |
s DPH |
126094364
|
|
24.04.2026 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5926
|
chlieb, pečivo
|
205,61 |
s DPH |
2602056
|
|
22.04.2026 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5826
|
mliečny tovar
|
94,12 |
s DPH |
26205089
|
|
21.04.2026 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5326
|
školský mliečny program
|
|
s DPH |
562600838
|
|
13.04.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5626
|
potraviny do šj
|
460,92 |
s DPH |
126088604
|
|
20.04.2026 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5526
|
chlieb, pečivo
|
124,96 |
s DPH |
2601865
|
|
14.04.2026 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
07.05.2026 |
04.06.2026 |