|
|
Faktúra |
Mš722026
|
ovocné čaje
|
180,07 |
s DPH |
1112610207
|
|
07.05.2026 |
AG FOODS SK sro |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
30.06.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7826
|
mliečny tovar
|
100,55 |
s DPH |
26206603
|
|
22.05.2026 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7526
|
potraviny do šj
|
179,45 |
s DPH |
126113954
|
|
15.05.2026 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7626
|
chlieb, pečivo
|
230,99 |
s DPH |
2602633
|
|
20.05.2026 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7926
|
mliečny tovar
|
147,80 |
s DPH |
26206978
|
|
27.05.2026 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
04.06.2026 |
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš 682026
|
zemné práce, rozbíjanie betónu a odvoz odpadu
|
630,38 |
s DPH |
01226
|
Mš68/2026
|
30.04.2026 |
Mária Tomanová |
Mš Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
18.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6326
|
potraviny do šj
|
123,31 |
s DPH |
55304
|
|
30.04.2026 |
COOP Jednota TRNAVA |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6526
|
potraviny do šj
|
334,99 |
s DPH |
126101378
|
|
04.05.2026 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6626
|
mäso
|
886,59 |
s DPH |
26048
|
|
07.05.2026 |
František Lukačik Mäso údeniny - potraviny |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6726
|
ovocie, zelenina do šj
|
743,82 |
s DPH |
2602394
|
|
04.05.2026 |
PAM fruit s.r.o |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6226
|
mliečny tovar
|
99,32 |
s DPH |
26205444
|
|
28.04.2026 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš702026
|
Služby telekom, internetového pripojenia
|
83,52 |
s DPH |
8387883408
|
|
12.05.2026 |
Slovak Telekom a,.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Antalová Katarína |
riaditeľka Mš Leopoldov |
12.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Mš712026
|
zemný plyn preddavok
|
664,00 |
s DPH |
8651467023
|
|
01.05.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola Leopoldov |
Mgr. Katarína Antalová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7426
|
mliečny tovar
|
209,20 |
s DPH |
26206153
|
|
12.05.2026 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7326
|
potraviny do šj
|
630,94 |
s DPH |
1112610206
|
|
11.05.2026 |
AGFOODS s.r.o. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7226
|
chlieb, pečivo
|
188,05 |
s DPH |
2602445
|
|
12.05.2026 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ7026
|
potraviny do šj
|
356,70 |
s DPH |
126108116
|
|
11.05.2026 |
Bidfood |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6926
|
chlieb, pečivo
|
53,30 |
s DPH |
26205819
|
|
07.05.2026 |
AGRO TAMI a.s. |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ6826
|
chlieb, pečivo
|
323,44 |
s DPH |
2602256
|
|
04.05.2026 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
12.05.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ5526
|
chlieb, pečivo
|
124,96 |
s DPH |
2601865
|
|
14.04.2026 |
PRIMAPEK |
MŠ Leopoldov |
Danišová Zuzana |
vedúca šj |
07.05.2026 |
04.06.2026 |